公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)經(jīng)過七個(gè)階段的初步構(gòu)建，確立了“三步走”戰(zhàn)略。制度固化和流程梳理，為全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系工作奠定了良好的基礎(chǔ)。

       為進(jìn)一步提高公司全面風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平，借助股份公司對(duì)港航公司“內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)與內(nèi)部控制審計(jì)工作”的開展。參照審計(jì)工作組提出的問題和指導(dǎo)意見，進(jìn)一步完善內(nèi)控體系各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和管理規(guī)章制度的梳理，甄別現(xiàn)有制度和流程，查找業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度中重復(fù)和空白點(diǎn)，分析原因，提出整改方案。通過狠抓落實(shí)，流程再造，加強(qiáng)了公司內(nèi)控監(jiān)督管理力度，將公司風(fēng)險(xiǎn)管控體系工作推動(dòng)到一個(gè)新階段。

        公司面對(duì)復(fù)雜多變的國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過認(rèn)真梳理經(jīng)營管理活動(dòng)中的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，固本培元，及時(shí)消除可能造成的重大隱患，抓住重點(diǎn)，突出創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控水平的整體提升。